Setka – Zainwestuj w Setkę

SETKA Sp. z o.o.

Setka Sp.  z o.o. – otwórz z nami trzecią restaurację z polską kuchnią spod znaku ‘SETKA’ i otrzymaj zwrot 17,5%!

Zostań wspólnikiem twórców kultowej marki SETKA, która od 2012 r. istnieje na kulinarnej mapie Polski. SETKA to gościnne lokale i najbardziej lubiane polskie dania serwowane we Wrocławiu i Warszawie. Dołącz do nas i razem otwórzmy trzeci lokal w samym sercu Wrocławia!

Tworzymy restauracje z najpopularniejszymi daniami polskiej kuchni. Obecnie SETKA posiada dwa lokale własne w ścisłych centrach Wrocławia (od 2012 r.) i Warszawy (od 2017 r.). Wsłuchujemy się w potrzeby gości, dlatego restauracje SETKA cieszą się uznaniem wśród klientów, o czym świadczą wysokie oceny użytkowników Trip Advisor czy Google oraz duże obłożenie lokali. Nasz zespół tworzą profesjonaliści w dziedzinie kulinariów i zarządzania biznesem gastronomicznym, którzy doskonale rozumieją oczekiwania gości i specyfikę działalności restauracji z tradycyjną polską kuchnią.

Zwrot z inwestycji

17,5% w 30 miesięcy!

Wszystkim Inwestorom proponujemy możliwość wyjścia z inwestycji po 30 miesiącach od momentu objęcia udziałów ze zwrotem z inwestycji w wysokości 7% w skali roku, czyli łącznie 17,5% po 30 miesiącach.
Co ważne, opcja ta jest zagwarantowana dla każdego Inwestora w umowie spółki (zabezpiecznie jest lepsze niż standardowe, treść umowy spółki znajduje się w sekcji Dokumenty, co stanowi bardzo skuteczne zabezpiecznie). Kampania nie dotyczy pożyczki, a przedmiotem nabycia jest udział w spółce.

Spółka przewiduje także możliwość wykupu udziałów od wszystkich Inwestorów w przypadku zamiaru sprzedaży spółki innemu podmiotowi. W takim wypadku Spółka zaoferuje 15% zwrotu z inwestycji w skali roku. W przypadku chęci skorzystania z tej możliwości przez Spółkę po upływie 24 miesięcy od momentu objęcia udziałów, Inwestor otrzyma 30% zwrot z inwestycji.

Cel

Restauracja Setka – klimatyczny design i piwo warzone specjalnie dla nas!

Tworząc pierwszą SETKĘ, wcielaliśmy w życie naszą wizję przywrócenia tradycyjnej polskiej kuchni w nowoczesnym wydaniu na gastronomicznej mapie Wrocławia. Z kolei otwierając drugą restaurację postawiliśmy na stworzenie kultowego miejsca spotkań. Stale rosnąca sprzedaż i ilość gości w obu lokalizacjach we Wrocławiu i Warszawie potwierdza sens naszych działań; dlatego niebawem otwieramy trzecią SETKĘ. Czas docenić naszych gości, którzy cierpliwie czekają w kolejce przed restauracją w godzinach szczytu. Specjalnie dla nich wybraliśmy nowy, piękny lokal z dużą liczbą miejsc wewnątrz i ogródkiem piwnym.W każdej nowej SETCE chcemy stworzyć coś ekstra, rodzaj kamienia milowego w dążeniu do wykreowania oferty perfekcyjnie dostosowanej do potrzeb gości oferty. W Warszawie jest to energetyczny design i ergonomiczny układ wnętrza, zachęcający do dłuższych i częstszych wizyt oraz spotkań towarzyskich. Tym razem kamieniem milowym będzie uzupełnienie dań przygotowywanych wyłącznie ze świeżych składników, warzonym specjalnie dla SETKI piwem! W przyszłości będą się nim cieszyć wszyscy nasi goście, ponieważ zamierzamy je dostarczać do wszystkich trzech SETEK.

Struktura spółki

SETKA Sp. z o.o. (spółka macierzysta) posiada udziały w dwóch spółkach celowych, zarządzających poszczególnymi restauracjami. Setka Polska Sp. z o.o. zarządza od 2011 r. restauracją we Wrocławiu. Z kolei Setka Warszawa Sp. z o.o. zarządza restauracją w Warszawie.
Przy otwarciach nowych lokali zakładane będą nowe spółki z o.o. – jako kolejne spółki celowe, gdzie 100% udziałowcem kontrolującym będzie spółka macierzysta: SETKA Sp. z o.o. Nową restauracją we Wrocławiu zarządzać będzie Setka 3 Sp. z o.o.

Zainwestuj w nową restaurację SETKA

Zespół

Nasz zespół

Zapewniamy polską gościnność!

  • Marek Wąsik

    ZAŁOŻYCIEL I PREZES

    Doświadczony manager i twórca konceptu. Od zawsze jego pragnieniem było zbudowanie sieci polskich restauracji z rodzimą kuchnią, gdzie można miło spędzić czas. Dziś tworzy restauracje, które wyrosły na pomyśle kultowego już SETKA BARu. Nieustanne prace nad doskonaleniem konceptu pozwoliły mu wykreować markę restauracji SETKA i rozwijać ją z dnia na dzień.
  • Łukasz Kozłowski

    DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY I UDZIAŁOWIEC

    Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu sieciami restauracji: TGI Fridays, Il Patio, Planet Sushi. Odpowiadał za otwarcie wielu lokali, w tym także sieciowych, m.in. dla firm Amrest i Rosinter Polska. Ukończył specjalistyczne szkolenia menedżerskie w kraju i za granicą. Prowadził szkolenia kadr kierowniczych restauracji TGI Fridays w środkowej Europie. Odpowiadał za prowadzenie cyklicznych audytów oraz koordynację projektów międzynarodowych m.in. w restauracjach sieciowych TGI Fridays, IL Patio, Planet Sushi w Polsce, Czechach i na Węgrzech.
  • Malwina Wąsik

    CZŁONKINI ZARZĄDU I UDZIAŁOWIEC

    Od samego początku wspiera projekt i jest udziałowcem restauracji SETKA. Odpowiada za kontrolę jakości i prowadzanie cyklicznych audytów bezpieczeństwa żywności i jakości obsługi w restauracjach oraz zagadnień dotyczących zarządzania finansami lokali.
  • Agnieszka Michalska

    Manager operacyjna

    Z gastronomią związana jest od 15 lat. Pracowała bezpośrednio na sali, za barem, w kuchni i jako manager zmiany w kilku restauracjach. W firmie MEX POLSKA S.A. przeszła przez wszystkie szczeble kariery, począwszy od stanowiska kelnerskiego po manager generalną dwóch lokali. Była odpowiedzialna m.in. za wybór dostawców, ustalenie cen zakupu. Odpowiadała za otwarcie Restauracji SETKA w Warszawie, a następnie objęła stanowisko manager operacyjnej. Do jej głównych obowiązków należy wybór i szkolenie managerów w restauracjach, troska o utrzymanie spójnych standardów, koordynacja działań marketingowych oraz dotrzymywanie zobowiązań finansowych.

Szlagiery Setki

Setka – jedz i pij. Po polsku!

 

Kamienie milowe

Kamienie milowe spółki

2012

Otworzyliśmy pierwszy lokal SETKA we Wrocławiu

2013
  •  Zostaliśmy flagowym lokalem SAB Miller
  •  Test konceptu – Piwo z tanka
2017

Otworzyliśmy drugą własną restaurację SETKA – w Warszawie

2019

SETKA w Warszawie w trzecim roku działalności restauracji zamknęła 49% wzrost sprzedaży w porównaniu z poprzednim 2018 r.

2020

Styczeń 2020 r. w warszawskiej Setce odnotowuje w porównaniu ze styczniem 2019 r. wzrost sprzedaży o 51%

Strategia rozwoju

Nasze plany

Zapraszamy Cię do wspólnej inwestycji w nową restaurację SETKA!

Najbliższe miesiące to okres, w którym zajmiemy się adaptacją lokalu. Jak to będzie wyglądało? Połączymy dwa pomieszczenia w jedną przestronną restaurację o wielu możliwościach organizacyjnych, m.in. „dużych rezerwacji”. W tym celu zbudujemy wygodne schody i otworzymy fragment podłogi, aby goście zajmujący miejsca na obu poziomach widzieli przestrzeń oraz pracowników obsługi na piętrze oraz parterze.
Kuchnia wyposażona zostanie w sprzęt technologiczny, który zapewni obsługę setek gości dziennie. Specjalnie na nasze potrzeby stworzone zostaną receptury piw. Zmiana designu wnętrza obejmie dostosowanie układu sal, dekoracji, a co najważniejsze oświetlenia. Aby lokal był dobrze widoczny dla gości, przyłożymy dużą wagę do oznakowania i wizerunku fasady restauracji w tym szyldów i reklam zewnętrznych. Zaplanowaliśmy również wdrożenie systemu sprzedażowego oraz inwentaryzacyjnego wraz z ujednoliconym raportowaniem i modułem analitycznym dla całej sieci.


Otwarcie trzeciej resturacji SETKA planujemy do końca III kwartału 2020 r. Będzie je poprzedzać impreza, na którą zaproszeni zostaną wszyscy Inwestorzy. W trakcie wydarzenia przekazane zostaną pakiety inwestorskie.

Analiza rynku

Sytuacja rynkowa

60% Polaków przynajmniej raz w roku korzysta z lokali gastronomicznych, jest to współczynnik najwyższy w historii. 39% osób deklaruje zamawianie jedzenia przynajmniej 2-3 razy w miesiącu. 35% wzrostu odwiedzin w lokalach i zamówień przez Internet w niedziele niehandlowe. Wpływ na to mają przede wszystkim zwiększenie dochodu rozporządzalnego, świadomości kulinarnej Polaków oraz różnego rodzaju trendy konsumpcyjne.
Analiza sektorowo-branżowa
Sprzyja nam nie tylko wzrost rynku gastronomicznego w Polsce i zwiększające się znaczenie jakości dań i obsługi, ale także popularyzacja lokali z indywidualnymi konceptami o wysokiej specjalizacji oraz zwiększające się zainteresowanie Polaków rodzimą kuchnią.
Źródło: horeca.net, PMR, pizzaportal.pl

Analiza finansowa

Analiza finansowa spółki

Spółka generuje przychody ze sprzedaży we własnych lokalach gastronomicznych oraz planuje w 2020 r. rozpocząć działalność franczyzową.

Średni przychód na lokal

Zwiększenie przychodów spółki jest głównie efektem otwierania nowych restauracji. Średnie przychody na lokal nie rosną w okresie prognozy. Można jednak zaobserwować sezonowość w przychodach.

Rentowność

Rentowność operacyjna (EBITDA)

Spółka wykazywała historycznie pozytywną marżę EBITDA (596 tys. w 2017 r. i 690 tys. w 2018 r.). Osiągany procent marży wynosił 13,1% w 2017 r. i 9,5% w 2018 r. W okresie 1Q-3Q 2019 Spółka wygenerowała 1 162 tys. PLN EBITDA, a % marża EBITDA wyniosła 14,7%.

Rentowność zysku netto

Spółka osiągnęła w 2017 zysk netto na poziomie 352 tys. PLN oraz w 2018 r. 547 tys. PLN (marża wynosiła odpowiednio 7,7% i 7,5%). W okresie 1Q-3Q 2019 Spółka wygenerowała 778 tys. PLN zysku netto, a marża netto wyniosła 9,8%. Znaczne obniżenie marży netto w 2020 r. będzie wynikiem otwierania nowych lokalizacji, których koszt inwestycyjny został księgowo zaliczony w inne koszty operacyjne (co zaniża wynik, a technicznie jest CAPEXem).

Spółka wykazała, że potrafi generować pozytywną marżę, zarówno na poziomie EBITDA, jak i zysku netto. Przedstawione w prognozach marże nie odbiegają w znacznym stopniu od tych historycznych.

Benefity

  • Golonka (od 20000 zł - 8 udziałów)

    Karta inwestora uprawniająca do 20% zniżki na śniadania oraz lunche dla 2 osób oraz 15% zniżki na wszystkie pozostałe dania i napoje we wszystkich lokalach SETKA przez okres 12 miesięcy.

  • Gzik (od 2500 zł - 1 udział)

    Karta inwestora uprawniająca do 15% zniżki na wszystkie dania i napoje we wszystkich lokalach SETKA przez okres 6 miesięcy.

  • Tatar (od 5000 zł - 2 udziały)

    Karta inwestora uprawniająca do 20% zniżki na lunch oraz 15% zniżki na wszystkie pozostałe dania i napoje we wszystkich lokalach SETKA przez okres 12 miesięcy.

  • Żeberka (od 50000 zł - 20 udziałów)

    Karta inwestora uprawniająca do 20% zniżki na śniadania i lunche dla 2 osób oraz 15% zniżki na wszystkie pozostałe dania i napoje we wszystkich lokalach SETKA przez okres 30 miesięcy.

  • Żurek (od 10000 zł - 4 udziały)

    Karta inwestora uprawniająca do 20% zniżki na śniadania oraz lunche oraz 15% zniżki na wszystkie pozostałe dania i napoje we wszystkich lokalach SETKA przez okres 12 miesięcy.

Dokumenty do pobrania

  • Prezentacja inwestorskaPobierz
  • Instrukcja nabycia udziałówPobierz
  • Umowa ws. objęcia udziałówPobierz
  • Umowa spółki SETKA Sp. z o.o.Pobierz
  • Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Setka Sp. z o.o. z dn. 17.04.2020 r. Podwyższenie kapitału.Pobierz

FAQ

Czym jest SETKA?

SETKA to koncept gastronomiczny ukierunkowany na oferowanie tradycyjnej polskiej kuchni. Obecnie SETKA posiada dwa lokale własne, usytuowane w ścisłych centrach Wrocławia (od 2012 r.) i Warszawy (od 2017 r.), które znajdują się w ścisłych centrach miast. Wsłuchujemy się w potrzeby gości, dlatego restauracje SETKA cieszą się dużym uznaniem wśród klientów, o czym świadczą wysokie oceny użytkowników Trip Advisor czy Google oraz duże obłożenie lokali. Nasz zespół tworzą profesjonaliści w dziedzinie kulinariów i zarządzania biznesem gastronomicznym, którzy doskonale rozumieją oczekiwania gości i specyfikę działalności restauracji z tradycyjną polską kuchnią.

Jakie plany wobec nowej restauracji ma firma?

Kamieniem milowym w nowej restauracji będzie uzupełnienie dań przygotowywanych wyłącznie ze świeżych składników, poprzez warzone na miejscu piwo. Przygotowanie lokalu do pełnej funkcjonalności oraz przyjmowania gości będzie obejmowało:
– budowę schodów oraz przebudowa podłóg,
– stworzenie receptur i technologii warzenia piw,
– oznakowanie i dopracowanie wizerunku fasady,
– wyposażenie technologiczne kuchni,
– rebranding wnętrza i oświetlenie,
– wdrożenie systemu sprzedażowo-inwentaryzacyjnego.

Jak wygląda sytuacja rynkowa?

60% Polaków przynajmniej raz w roku korzysta z lokali gastronomicznych, jest to współczynnik najwyższy w historii. 39% osób deklaruje zamawianie jedzenia przynajmniej 2-3 razy w miesiącu. 35% wzrostu odwiedzin w lokalach i zamówień przez Internet w niedziele handlowe. Wpływ na to mają przede wszystkim zwiększenie dochodu rozporządzalnego, świadomości kulinarnej Polaków oraz różnego rodzaju trendy konsumpcyjne.

Na co zostanie przeznaczona kwota 1 mln zł pozyskana podczas kampanii?

Zebrana kwota zostanie przeznaczona na następujące cele:
– budowę schodów oraz przebudowa podłogi – 150 tys. zł,
– wyposażenie technologiczne kuchni – 150 tys. zł,
– stworzenie receptur i technologii produkcji piw – 150 tys. zł,
– zmienia designu wnętrza i koszty oświetlenia – 180 tys. zł,
– oznakowanie i wizerunek fasady – 100 tys. zł,
– system sprzedażowo-inwentaryzacyjny – 80 tys. zł,
– koszty operacyjne pokrywające pierwszych 6 miesięcy działania restauracji – 190 tys. zł.

Co zrobić, jeśli nie mogę dokonać płatności przez system TPay?

W przypadku trudności w dokonaniu płatności poprzez system TPay, dokonaj wpłaty za udziały bezpośrednio na konto spółki:

SETKA Sp. z o o.
Ul. Leszczyńskiego 4/33
50-078 Wrocław
PKO Bank Polski S. A.
Nr rachunku: 08 1020 5242 0000 2802 0428 8783

W tytule przelewu podaj imię i nazwisko osoby, na którą dokonywany jest zakup udziałów.

Na kiedy planowane jest otwarcie restauracji?

Otwarcie planowane jest do końca III kwartału 2020 r.

Czy zakup udziałów pociąga za sobą dodatkowe koszty czy konieczność założenia portfela maklerskiego?

Zakup udziałów pociąga za sobą konieczność udania się do notariusza. Koszty ustanowienia pełnomocnictwa notarialnego pokrywa Inwestor (jest to kwota w przedziale 50-100zł). W przypadku udziałów nie ma konieczności zakładania portfela maklerskiego, gdyż przedmiotem transakcji nie są papiery wartościowe.

Czy przewidziany zwrot z inwestycji 7 proc. w skali roku jest gwarantowany? Czy spółka zobowiązuje się jakoś do odkupienia udziałów?

Absolutnie tak. Setka Sp. z o.o. zobowiązuje się do odkupu udziałów po okresie 30 miesięcy od daty ich objęcia przez inwestora ze zwrotem 7% rocznie. Opcja buy-sell backu na tych warunkach jest gwarantowana w umowie spółki.

Czy opisany mechanizm 15 proc. zwrotu z inwestycji w przypadku wykupu udziałów przez inwestora jest gwarantowany?

Zgodnie z umową spółki, Setka sp. z o.o. może zażądać od wszystkich inwestorów odsprzedaży objętych udziałów nie wcześniej niż po roku od wniesienia przez nich wkładów pieniężnych. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia spółka gwarantuje inwestorom zwrot z inwestycji w wysokości 15% w skali roku proporcjonalnie do okresu, po którym złoży takie żądanie i dojdzie do transakcji.

Jak mogę kupić udziały spółki SETKA Sp. z o.o.?

Zakup udziałów jest bardzo prosty;
1. Zapoznaj się ofertą, która dotyczy propozycji sprzedaży udziałów.
2. W przypadku podjęcia decyzji o inwestycji, kliknij w przycisk ‘Zainwestuj’, by rozpocząć proces zakupu.
3. Zdefiniuj liczbę udziałów, które chcesz zakupić i upewnij się, że liczba udziałów i kwota do zapłacenia są poprawne.
4. Następnie wypełnij formularz zapisu.
5. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól zostaniesz przekierowany/a do płatności z wykorzystaniem operatora płatności.
6. Dokonaj płatności i oczekuj na wiadomość e-mail z potwierdzeniem transakcji.
7. W jednej z wiadomości zostaną przesłane dokumenty wraz z instrukcją, z którymi należy się wybrać do notariusza.
8. Podpisane pełnomocnictwo prześlij kurierem lub pocztą na adres podany w instrukcji.

Ważne! Aby otrzymać udziały należy przejść wszystkie kroki w formularzu, dokonać płatności oraz podpisać dokument u notariusza, a następnie przesłać go na wskazany adres. W innym wypadku zakup będzie uznany za nieważny.

Czy SETKA Sp. z o.o. zamierza wypłacać dywidendę w najbliższych latach?

Spółka planuje dynamiczny rozwój i otwarcia kolejnych lokali. W związku z tym w najbliższych latach nie jest planowana wypłata dywidendy.

Jaki jest scenariusz wyjścia z inwestycji dla inwestora? W jakim czasie i jakich działań można się spodziewać?

Spółka oferuje Inwestorom możliwość skorzystania z opcji buy-sell back, która to może zostać aktywowana przez Inwestora po okresie 30 miesięcy od daty objęcia udziałów. Opcja ta pozwala na otrzymanie 7% zwrotu z inwestycji w skali roku, czyli 17,5% po okresie 30 miesięcy od dokonania inwestycji.

Z drugiej strony Spółka zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu udziałów od wszystkich Inwestorów z zachowaniem 15% zwrotu z inwestycji w skali roku, proporcjonalnie do okresu, w którym zdecyduje się z prawa skorzystać. Przykładowo, jeżeli spółka zdecyduje się skorzystać z tej możliwości po okresie 24 miesięcy, Inwestor otrzyma 130% kapitału zainwestowanego.

Czy jest możliwe nabycie udziału przez osobę na stałe mieszkającą za granicą?

Tak, możliwe jest nabycie udziałów przez osobę mieszkającą za granicą. Niezależnie od miejsca zamieszkania konieczne jest stawiennictwo u notariusza celem podpisania pełnomocnictwa do objęcia udziałów, na zasadach analogicznych do rezydentów Polski. Spółka udostępnia polskojęzyczny tekst pełnomocnictwa.

Dlaczego cena nominalna udziałów różni się od ceny emisyjnej?

Cena emisyjna może być równa lub wyższa od wartości nominalnej udziałów. W przypadku podwyższenia kapitału przez spółkę, cena emisyjna jest zazwyczaj wyższa od wartości nominalnej, gdyż wartość spółki, przypadająca na jeden udział, przewyższa z reguły jego wartość nominalną.

Czy jako spółka z. o.o. także można zainwestować oraz czy wiąże się to z dodatkowymi kosztami?

Tak, spółka z o.o. także może zostać udziałowcem. Transakcja przebiega na takich samych zasadach, jak w przypadku Inwestorów indywidualnych.

W jaki sposób można zbyć udziały, czy w związku z tym pojawią się jakieś dodatkowe koszty np. wysyłka?

Udziały będzie można zbyć w jeden z następujących sposobów:
1. Na rynku wtórnym
2. Przyłączając się do transakcji zbycia całości przedsiębiorstwa (wejście inwestora strategicznego dokonującego odkupu udziałów)

Czy Spółka planuje zadebiutować na giełdzie? W jakim terminie i na którym rynku?

Spółka w najbliższych latach nie planuje debiutu giełdowego. Wyjście z inwestycji będzie prawdopodobnie zrealizowane przez znalezienie inwestora branżowego w okresie 3-5 lat.

Dlaczego Spółka zdecydowała o zaoferowaniu udziałów w SETKA sp. z o.o., a nie w spółce celowej odpowiedzialnej za zarządzenie nową restauracją?

Spółka w ten sposób oferuje Inwestorowi bezpieczniejsze rozwiązanie, gdyż SETKA Sp. z o.o. jest 100% właścicielem obecnie działających i generujących przychody oraz zyski lokali. Inwestor przystępuje zatem to całego biznesu, a nie tylko nowej restauracji. Zgromadzone środki będą inwestowane w kolejny lokal, który powstanie w ramach nowej spółki celowej, której 100% właścicielem jest spółka SETKA Sp. z o.o.

Czy mogę dokonać odsprzedaży udziałów w dowolnym terminie osobie trzeciej?

Tak, sprzedaż udziałów może odbyć się w dowolnym momencie.

Jak będą przydzielane udziały w przypadku, gdy popyt na udziały będzie wyższy od celu kampanii?

Kampania zostanie zamknięta w momencie, w którym wpłaty od inwestorów opiewać będą na łączną kwotę 1 mln zł. W pierwszej kolejności udziały otrzymają osoby, które jako pierwsze dokonają zakupu i wpłaty.

Jak będzie można odebrać pakiety inwestorskie?

Pakiety będzie można odebrać w restauracjach SETKA. Szczegółowa instrukcja zostanie przesłana do każdego z Inwestorów.

Czy spółka może usunąć zapis o buy sell back z umowy?

Nie, nie może zgodnie z punktem 246 p. 3 KSH:  Uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom, wymaga zgody wszystkich wspólników, których dotyczy.

Pełnomocnictwo, którego udziela Inwestor dotyczy tylko nabycia udziałów, więc nie może być wykorzystane do zmiany zapisu.